Poštovani korisnici, ispred Vas se nalazi kompletno uputstvo za prijem dokumentacije iz SEF-a.
U nastavku teksta prikazaćemo Vam kompletnu putanju do određenog segmenta programa kao i sve potrebne radnje za preuzimanje dokumentacije.
Klikom na e-Dokumenta na osnovnom meniju programa dobijamo sledeći prikaz i idemo na opciju "Obrada dokumenata preko SEF_a (faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje i avans)" kao što vidimo na slici:
Nakon toga idemo na "Obrada PRIMLJENIH dokumenata preko SEF_a (faktura, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje i avans)" kao što vidimo na slici:
Ukoliko ste uspešno ispratili navedene korake trebalo bi da dobijete sledeći prikaz (POGLEDATI SLIKU ISPOD)
Kako biste uspešno primili tekuću dokumentaciju iz SEF-a potrebno je uraditi sledeće:
1. U donjem delu prikaza postoji datumski interval sa dugmetom "SINHRONIZUJ" gde je potrebno uneti period za koji želimo da preuzmemo dokumenta. (Maksimalno 7 dana - nije moguće preuzeti dokumenta koja su poslata tekućeg dana)
2. Nakon uspešno obavljene sinhronizacije obratite pažnju na STATUS primljenih dokumenata ukoliko su u pitanju novi dokumenti bice naznačen status "Novi" kao što vidimo na slici.
3. Primljena dokumenta možete preuzeti i pogledati klikom na ZIP u okviru tabele za prikaz u prvoj koloni.
4. Kada ste pregledali primljena dokumenta klikom na dugme "Obradi" dobijamo sledeći prikaz gde je potrebno smestiti dokumenta u odgovarajući magacin i vrstu dokumenta kroz koju ćemo knjižiti dokument, a naravno nakon toga Potvrditi (prihvatiti) ili Odbiti dokumenta. Ukoliko potvrdite (prihvatite) dokumenta tekst polje je opciono, dok prilikom odbijanja dokumentacije morate obavezno upisati razlog.
5. Ukoliko ste potvrdili (prihvatili) dokument, a niste vršili knjiženje možete promeniti šifru magacina i vrstu dokumenta klikom na dugme "Izmeni" nakon čega dobijate sledeći prikaz i popunjavate odgovarajuće pozicije.
